为切实加强管理，防范各类风险，充分提高资金的使用效益，根据永州市财政局《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩〔2020〕1号)文件要求,我院对2019年度部门整体支出情况进行绩效自评，现报告如下：

一、基本情况

1、单位基本情况

永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案，由零陵卫校和零陵农校合并升格而成。为整合永州教育资源，2003年6月经湖南省人民政府批准，将原零陵商校、零陵师范、零陵工校三所普通中专成建制并入。2010年10月，学院顺利通过示范院校国家级验收，被确定为国家示范性高等职业院校。学院自组建以来，坚持“立足永州，服务三农”的办学定位，致力于为地方经济和社会发展培养高素质技术技能型人才，走出了一条“以服务求支持，以贡献求发展”的办学新路子，办学特色鲜明，办学业绩显著。

学院的主要职能：培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

学院机构设置：内设党政办公室、组织人事部、教务处、总务后勤处、计划财务处等二十个党政机构和护理学院、医学院、商学院、农学院、信息工程学院等十个二级学院，思政部、公共基础学部、图书馆、生态养殖实训中心四个教辅机构。

学院编制人数1700人，现有在编在岗924人，在职在岗1092人，退休人员447人，全日制在校学生18423人，小车编制6辆，实有公务用车6辆。

2、绩效自评得分情况及绩效等级

通过对照评价指标和评分标准，我院2019年度部门整体支出绩效自评分为88分（详见评价表），绩效等级良。

二、部门整体支出情况

1、2019年度收入决算情况

2019年收入决算26115.27万元,其中：财政拨款收入18873.58万元，事业收入7178万元，其他收入63.69万元。主要用于维持学院日常运转的人员经费、日常公用经费和项目支出等。

2、2019年度支出决算情况

2019年支出决算25790.81万元，其中：工资福利支出14950.69万元，商品和服务支出6422.3万元，对个人和家庭的补助支出2513.5万元，其他资本性支出1904.32万元。

3、2019年度结转情况

2019年年初结转1738.40万元，市财政收回调剂使用1114.23万元，故调整后的年初结转为624.16万元。2019年决算收入26115.27万元，支出25790.81万元，年末结转948.62万元。

4、2019年度“三公”经费支出决算情况

2019年“三公经费”预算安排支出151万元。其中：公务用车运行费77万元，公务接待费74万元，因公出国（境）费用0万元。

2019年“三公”经费实际支出59.17万元。其中：公务用车运行费50.87万元，公务接待费8.4万元，因公出国（境）费用0万元。

2019年“三公经费”实际支出比预算支出减少91.83万元，是因为我院按照中央八项规定，继续从严、从紧控制“三公”经费。

三、绩效评价情况

1、绩效目标完成情况

(1)教学重点项目深入推进。一是出台校领导联系重点项目制度，医学检验技术专业教学资源库项目、现代学徒制试点项目顺利通过国家级验收、数字化校园实验校顺利通过中期验收；二是医学影像技术、畜牧兽医、护理专业认定为国家骨干专业；三是学校获批1+X证书制度试点院校；四是畜牧兽医生产性实训基地认定为国家生产性实训基地；五是入选教育部“人文交流经世项目”首批“经世国际学院”；六是牵头组建职业教育医学检验技术专业教学资源库协作联盟暨全国医药卫生类高职高专助力健康乡村建设协作联盟。

(2)科研水平持续提升。全年立项各类课题70项；院教职员工共发表论文360篇，出版专著和教材13部；申请专利4项，实用新型专利和软件著作权授权12项。药食两用植物脱毒快繁协同创新中心认定为国家级协同创新中心。

(3)人才培养质量稳步提升。积极响应国家号召，多举措推进百万扩招，全年共招收各类新生6960人，新生到校6500人，到校率93.4%。录取新生、到校新生数和到校率均为历史最高。录取分数线较上年有提高，录取本科线上考生18人，生源质量大幅度提升。1门课程获推荐教育部在线开放课程、2门课程被认定为省级在线开放课程、6门课程被立项为省级在线开放课程。组织学生参加各类教学竞赛和专业技能竞赛，荣获国赛一等奖1个，二等奖2个；省赛一等奖4个，二等奖6个，三等奖18个。毕业设计、技能抽考合格率均为100%。参加2019年省大学生运动会实现金牌零的突破。

(4)学生思想政治教育体系日趋完善。强化思想引领，制定“三全育人”综合改革实施方案并迅速推进。强化活动融入，通过青年马克思主义者培养工程等活动，推进社会主义核心价值观落地落实落细。强化品牌建设，继续开展“本土文化进校园”、“校园文化艺术节”等活动。

(5)人才队伍建设不断优化。大力引进高端人才，培育现有人才，推进教师队伍提升工程。全年引进各类人才82人；组织2批次（共90人）赴上海同济大学参加教师综合能力提升研修班；2名教师入选湖南省普通高等学校中青年骨干教师国内访问学者；选派12人到英国斯旺西大学、德国哈尔博格学院研修；组织教师参加湖南省职业院校技能竞赛教师教学能力比赛，荣获4个一等奖、6个二等奖、6个三等奖。在全国第四届职业院校教师微课大赛中，获得一等奖5项、二等奖5项、三等奖6项、优秀奖4项、最佳教学设计奖1项。

(6)办学条件得到明显改善。加强维修改造和基础设施建设，加大校园环境综合整治力度，师生获得感、幸福感不断增强。完成校本部运动场至二学生公寓主干道人行道铺装工程；以“六城同创”为契机，进一步改善了校园整体面貌、浓厚了校园文化氛围。

(7)服务能力不断提升。制定、完善《差旅费管理实施细则》等各项规章制度11项，具有四梁八柱性质的制度主体框架日趋完善。“智慧校园”建设稳步推进，完成学校网站群升级改造项目建设，安装了智慧校园三大基础平台。图书馆数字资源文献全天候正常开放，全年接待读者30万余人次，文献外借量85万余册次。加大档案业务建设力度，全年完成入库上架的档案共计3000余件。全年向省、市、区教育和统计部门上报了各类统计报表20多份，完成了数据平台建设和《永州年鉴》等史志文献中有关学院的资料撰写。阳光服务中心受理咨询、投诉 、反映、建议等各类信息2700多条。教育阳光服务中心全年接收、处理及回复省教育阳光服务中心批转件37件；处理校内教育阳光服务中心网页投诉举报件119件；实体平台教育阳光服务大厅接受和办理各项咨询12110人次。及时受理率、按时办结率均为100%，群众满意率达100%。全年完成预算审计446项、结算审计280项、合同审计190项、专项财务审计4项，累计完成审计金额14482.24万元，审减634.62万元。

(8)开放合作办学不断加强。成功召开湖南现代畜牧养殖职业教育集团年会。与日本对马医疗集团、韩国世翰大学德国联邦劳工局签订合作协议。选派20余人次前往英国、德国等国家进行考察、访问和学术交流。与益丰大药房连锁股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司等签订了校企合作协议。

(9)社会服务能力有提升。全年开展5批次的短期培训，实现培训收入145.8万元。附属医院实现总收入1.41亿元，收治门诊病人12.89万人次，住院病人1.29万人次；完成专业课程课堂教学760学时和1276学时见习带教任务。实习农场完成近300人次学生的实习任务；指导当地农民建设和发展生态养殖场19家；全年岀栏优质瘦肉猪10046头，指导周边猪场30多家进行非洲猪瘟防控。

2、未完成指标的原因以及已完成指标且超出指标目标值30%以上的原因分析

(1)新校区建设贷款贴息年初预算下达700万元 ，我院未收到也未支付，原因是：市财政改变支付方式，由市财政直接支付贷款利息，不再下达预算资金给预算单位。

（2）二期PPP项目建设利息年初预算下达1925万元 ，因国家政策调整面临整改，导致项目建设推迟17个月，12月27日才收到市财政评审审定金额75.37万元 ，故不能及时完成支出，转入2020年使用。

3、绩效指标数据来源及获取方式

通过分析部门预、决算数据，对照评价指标和评分标准获得。

四、下一步工作安排

1、科学编制预算，合理安排资金，加快支出进度。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。在预算执行中，统筹安排各类资金使用顺序，用好财政资金，保证单位正常运转。切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续，严格控制结转结余资金规模。

2、全面实施预算绩效管理，严格按预算执行。强化绩效目标管理，将绩效目标与预算同步批复下达。围绕部门职责，做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。

3、推进学校治理。理顺部门运行机制，提高部门履职效能。加强财务管理，助推学院事业发展。

附：部门整体支出绩效评价表

部门整体支出绩效评价表

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：永州职业技术学院 2020年2月27日 单位：个、元

说明：1、“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2、 因涉及到职能调整改革的单位按实填报，无数字单位可作说明不填报。