2022年度

永州职业技术学院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 永州职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表（说明：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

永州职业技术学院概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案的全日制公办国家示范性高等职业院校。学校秉承原零陵卫校、零陵农校、零陵商校、零陵工校、零陵师范等5所国家和省部级重点中专的办学初心，继承其职业教育传统和精神，办学历史可追溯到上世纪30年代。现有专业设置涵盖医学、农学、财贸、理工、机电、建筑、汽车、教育等39个专业。学院坚持“立足永州，服务三农”的办学定位，致力于为地方经济和社会发展培养高素质技术技能人才，走出了一条“以服务求支持，以贡献求发展”的办学新路子，形成了鲜明的办学持色，取得了显著的办学业绩。学院先后荣获全国职业教育先进单位、全国高职高专人才培养水平评估优秀学院，国家教学成果一等奖等多项重大荣誉。2010年10月，学院被确定为国家示范性高等职业院校。2022年7月，学院成功入选湖南省楚怡高水平高职学校建设计划建设单位。

学院的主要职责：培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州职业技术学院内设机构包括：党政办公室、组织人事部、教务处、总务后勤处、计划财务处、工会、就业指导处、离退休人员管理办公室、宣传统战部、资产管理处、党校、教学督导高职研究室、科技产业处、武装保卫部、质量监督处、纪委监察室、审计处、团委、学生工作部、招生处等二十个党政机构和护理学院、医学院、商学院、农学院、信息工程学院、智能制造与建筑工程学院、医学技术学院、国际教育学院、继续教育学院、创新创业学院、思政部、公共基础学部等十二个二级学院和教学部，图书馆、生态养殖实训中心二个教辅机构。学院编制人数1700人，现有在编在岗1049人，在职在岗1162人，退休人员464人。

（二）决算单位构成。永州职业技术学院2022年部门决算汇总公开单位构成为永州职业技术学院本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32274.46万元。与上年相比，增加3568.32万元，增长12.43%，主要是因为增加人员经费拨款及非税收入。

2022年度支出总计32274.46万元。与上年相比，增加3568.32万元，增长12.43%，主要是因为增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32274.46万元，其中：财政拨款收入24059.06万元，占74.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7982.82万元，占24.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.59万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32274.46万元，其中：基本支出28316.86万元，占87.74%；项目支出3957.60万元，占12.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计24059.06万元，与上年相比，增加4374.30万元，增长22.22%，主要是因为增加人员经费拨款。

2022年度财政拨款支出总计24059.06万元，与上年相比，增加4374.30万元，增长22.22%，主要是因为增加人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出24059.06万元，占本年支出合计的74.55%，与上年相比，财政拨款支出增加4374.30万元,增长22.22%，主要是因为增加人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出24059.06万元，主要用于以下方面：国防（类）支出47.65万元，占0.20%；教育（类）支出20411.28万元，占84.84%;科学技术（类）支出15.58万元，占0.06%;文化旅游体育与传媒（类）支出80.80万元，占0.34%;社会保障和就业（类）支出1453.50万元，占6.04%;卫生健康（类）支出947.78万元，占3.94%;农林水（类）支出88.44万元，占0.37%;资源勘探工业信息等（类）支出78.67万元，占0.33%;住房保障（类）支出935.36万元，占3.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为12947.79万元，支出决算数为24059.06万元，完成年初预算的185.82%，其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省级第六批教育综合发展专项资金，用于组织在校生征兵支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省级“高职基础MOOC”质量评价课题专项资金，用于课题项目支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算0万元，支出决算为29.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的中央财政补助中职免学费及2021年中职国家奖学金，用于保障学校正常运转及中职奖学金支出。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算10148.06万元，支出决算为18946.11万元，完成年初预算的186.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排的中央、省级高职院校生均拨款奖补、高职奖助学金及应征入伍补助、服兵役学生资助、“双一流”建设等专项资金，用于保障学校正常运转及项目支出。

5.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算0万元，支出决算为28.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级财政补助中职免学费专项资金，用于保障学校正常运转支出。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1406.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级高职奖助学金及生均经费补差专项资金，用于高职奖助学金、国家助学金（退役士兵）及PPP项目支出等。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省社会科学成果评审委员会及智库课题专项资金，用于科学研究支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算0万元，支出决算为9.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市级中心城区农医特岗生定向培养专项资金，用于永州市中心城区农医特岗生定向培养支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为49.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的中央补助地方图书馆免费开放、“三馆一站”免费开放及“知识资源细颗粒度和标签标引”项目专项资金，用于图书馆免费开放运转及项目支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为31.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的公共文化服务体系建设专项资金，用于图书馆免费开放运转支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算1220.59万元，支出决算为1247.26万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排新进人员的市本级机关事业单位基本养老保险缴费专项资金，用于职工基本养老保险缴费单位部分。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算0万元，支出决算为131.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级离退休人员一次性生活补贴专项资金，用于离退休人员生活补贴支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为75.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级死亡抚恤、遗属生活补助及2021年伤残保健金专项资金，用于职工死亡抚恤、遗属生活补助等支出。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算0万元，支出决算为265.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省级乡村卫生本土化人才培养专项资金，用于乡村卫生本土化人才培养支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的省级重大传染病防控专项资金，用于重大传染病防控支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算0万元，支出决算为14.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排新进人员的市本级事业单位医疗保险专项资金，用于职工医疗保险单位部分。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算663.70万元，支出决算为663.70万元，完成年初预算的100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的市本级医疗补助专项资金，用于职工医疗补助。

19、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的基层农机特岗人员定向培养专项资金，用于基层农机特岗人员定向培养支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为78.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为上年结转的省工业新兴优势产业链产教融合项目（机电一体化技术专业现代学徒制试点）专项资金，用于机电一体化技术专业现代学徒制试点支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为915.44万元，支出决算为935.36万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中追加安排新进人员的市本级事业单位住房公积金专项资金，用于职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出21830.98万元，其中：

人员经费18901.84万元，占基本支出的86.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2929.15万元，占基本支出的13.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.42万元，完成预算的96.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为17.42万元，完成预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因是2022年12月支付公务车司机补助款，因相关补助无文件规定市财政国库退回。与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.42万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次， 2022年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，2022年度我单位未开展公务接待活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.42万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费17.42万元，主要是公务用车维修费、燃料费、保险费及过路费等支出，截止2022年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属于公益二类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

（一）2022年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（二）2022年本单位开支会议费11.15万元，用于召开2021年湖南现代畜牧养殖业教育集团年会会议，人数120人，内容为共建产业学院，增加强职业教育适应性，会议时间2022年1月6日-8日，会议地点：长沙市星沙华天大酒店；会议预算12.5万元。

（三）开支培训费193.82万元，用于开展党建教育及教师师资等培训其中：

1.2021年12月，学校党员干部素质提升培训，人数304人，内容为深入学习贯彻《中国共产党普通高等基层组织工作条例》，以高质量党建引领推动学校各项事业高质量发展专题网络培训；培训时间：2021年12月10日-2022年1月10日；培训地点：国家教育行政学院的中国教育干部网络学院；培训经费预算6.2万元。

2.2021年10月，学校第42期入党积极分子网络培训，人数674人，内容为开展“学习党史、筑信仰、担使命、庆百年”，2021年全国大学生入党积极分子、发展对象、预备党员和党员网络培训；培训时间：2021年11月12日-2021年12月20日；培训地点：国家教育行政学院的大学生网络学校；培训经费预算3.40万元。

3.2021年12月2021年湖南省事业单位工作人员培训，人数1000人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想解读，专业技术人员在现代化新湖南建设中的担当作为等；培训时间：2021年12月；培训地点：湖南省事业单位工作人员培训管理平台；培训经费预算40万元。

4.2022年7月，2022年第三期1+X产后恢复职业技能等级证书师资及考评员培训，人数9人，内容为产后恢复课证融合路径和实施方案，三改教育背景下产后恢复教师职业能力培养与提升等；培训时间2022年7月21日-30日；培训地点：湖南省长沙市雨花区香樟路云集大厦希岸酒店；培训经费预算5万元。

5.2022年4月，学院进行2022年上半年全国大学生入党积极分子、发展对象、预备党员、和党员网络培训专题网络培训，人数1266人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想，马克思主义基本理论，党的基本知识，党史教育和爱国主义教育等培训；培训时间：2022年4月25日-5月25日；培训地点：国家教育行政学院的大学生网络学校；培训经费预算9.50元。

6.2022年7月，2022年第四期1+X设施蔬菜生产职业技能等级证书（中级）师资及考评员培训，人数4人，内容为岗课证融通能力，证书政策能力，师资能力提升，现代农业设施设备参观等，培训时间：2022年7月22日-30日；培训地点：山东省潍坊市豪源路蔬菜大厦A座；培训经费预算3.20元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额6016.14万元，其中：政府采购货物支出6016.14 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6016.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3295.77万元，占政府采购支出总额的54.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是一般公务用车8辆（已处置2台暂未下账），电动巡逻车4辆，电动摩托车2辆，大客车1辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.永州职业技术学院部门整体支出的绩效目标完成情况。

    （1）2022年实现招生7882人，生源数量质量不断提高。

    （2）积极开拓就业市场，毕业去向落实率达到91.43%。

    （3）继续教育工作持续发力，完成了各类社会服务和职业培训。

    （4）完成了日常教学管理工作，人才培养质量不断提升，学生荣获国赛一等奖1个，二等奖1个。新增省级教学成果一等奖1个，二等奖1个，三等奖2个。实现了学校办学内涵式发展，为双高校建设奠定了基础。

    （5）科研工作实现新突破，全年立项各类课题57项，发表论文299篇，其中在SCI、CSSCI、CSCD和全国中文核心期刊上发表论文44篇，出版专著和教材29部，申请各类专利12项。

    （6）与韩国木浦科学大学合作举办高职护理专业顺利招生，录取新生136人，拓展了高职教育国际化服务。

    （7）服务保障能力明显增强、美丽校园建设稳步推进。

    （8）办学实力明显增强，学校声誉及影响力持续提升。

2.永州职业技术学院实现产出和取得效益的情况。

2022年部门整体支出32274.46万元。学校整体支出纳入统一预决算管理。内部控制制度健全，监督有力，支出审批程序和手续完备，财务核算全面、真实、准确。资金按规定、按预算使用，无浪费行为，无挤占挪用和违规使用现象，最大限度发挥了资金效益,达到了预期绩效。

3.永州职业技术学院职责、行业发展规划。

培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

4.以预算资金管理为主线，永州职业技术学院资产管理和开展业务情况。

    2022年,我校基本支出28316.86万元.是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。主要内容及涉及范围包括：工资福利支出19085.8万元，商品和服务支出5780.65万元，对个人和家庭的补助支出3450.41万元。使用方向为教育支出、国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及其他支出等。

2022年，我校项目支出3957.60万元，是为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,投入到大型修缮、设备采购、双一流专业群、实习实训基地、基本建设等支出。其中工资福利支出253.63万元,一般商品和服务支出234.97万元,对个人和家庭的补助支出18.16万元,其他资本性支出3450.83万元。项目资金按规定、按预算使用，无浪费行为，无超标准开支情况，无挤占挪用或套取资金等现象；按时结项验收，按时按质完成各项工作任务，最大限度发挥了资金效益。

学校资产管理严格贯彻执行国家及地方有关国有资产管理的政策、法规以及《永州职业技术学院固定资产管理办法》等相关规定，资产及时规范入账，新增资产符合规定程序和规定标准，资产处置按规定报批，资产收益及时足额上交财政。做到资产的合理配置和有效使用，维护国有资产的安全完整。

5.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（1）思想政治工作扎实有效。持续推进“三全育人”综合改革，完成第一批校级三全育人项目验收工作。发挥思政课铸魂育人主渠道作用，院领导班子成员带头讲授思政课。实施思政教师“青蓝培育工程”，为青年教师一对一配置指导老师，立项湖南省社科基金课题1项。加强思政课程体系建设，新增1门思政必修课程和2门选修课程，《思想道德与法治》通过省级精品在线开放课程验收。“互联网+思政”深度融合，学院获评湖南省青马在线年度“优秀工作单位”。着力抓好青年学生思想政治引领和价值引领，全年立项湖南省高校思想政治工作研究项目1个，湖南省思想政治精品项目1个，1名学生获评湖南省高校第二届“最美大学生”。

    （2）人才培养质量显著提升。组织学生参加各类技能竞赛，荣获国赛一等奖1个、二等奖1个，省赛一等奖6个、二等奖13个、三等奖28个。参加各级各类创新创业竞赛，获得省级一等奖3项、二等奖2项、三等奖6项。组织参加各类体育竞赛，荣获省级一等奖4个、二等奖7个、三等奖29个。

    （3）专业建设取得丰硕成果。成功入选湖南省楚怡高水平高职学校建设单位，医学影像技术、现代农业技术、护理3个专业群获批湖南省楚怡高水平高职专业群建设项目，学院迎来重大发展机遇。制订“十四五”专业发展规划，组织开展人才培养方案、课程标准、学生专业技能考核标准与题库、毕业设计四项专业标准评审，专业建设标准体系更加完善。加强科学论证，2022级39个专业（4个专业方向）人才培养方案全部通过省级合格性评审。新增省级教学成果一等奖1个，二等奖1个，三等奖2个。

    （4）“三教”改革成效显著。创新教学方法，全年组织教师参加各类技能大赛、教学能力比赛，获省赛一等奖1项、二等奖3项，三等奖4项。加强教材建设，全年主编教材27本，2本教材入选湖南省“十四五”首批职业教育国家规划教材遴选拟推荐名单。积极推动“课堂革命”，立项、认定省级精品在线开放课程4门，新增智能财税、实用英语交际等8个“1+X”证书制度试点项目；“《信息技术》课程教学资源”、“数字X线检查技术对外培训资源包建设”入选国家智慧教育平台“大国长技”试点项目。

    （5）师资队伍建设提质增效。加大人才引进力度，全年共引进、招聘教师59人，其中博士2人、硕士26人；提高教育教学能力，全年共培训新入职教师57人，支持中青年教师攻读硕博士学位20余人，派出国内访问学者3人，选派三区科技人才、科技特派员10余人，顶岗实践教师210人，认定双师型教师98人，新增5名省级青年骨干教师培养对象；优化师资职称结构，聘任各级专业技术职务190余人。

    （6）社会服务能力大幅提升。加强科研工作，修订《永州职业技术学院纵向科研项目经费管理办法》等制度，全年立项各类课题57项；发表论文299篇，其中在SCI、CSSCI、CSCD和全国中文核心期刊上发表论文44篇；出版专著和教材29部；申请各类专利12项。积极开展社会培训，承接永州市本级及双牌县、东安县高素质农民培训项目。积极拓宽办学视野，与韩国木浦科学大学合作举办高职护理专业顺利招生，录取新生113人；落实定向招生、定向培养、定向就业要求，全招录基层医卫、乡镇农医特岗学生242人；继续教育工作持续发力，全年录取新生809人，超额完成招生计划。

    （7）产教融合取得积极进展。服务国家战略和区域经济社会发展需求，推进产学研深度融合。现代农业产教融合实训基地获批湖南省“楚怡”产教融合实训基地计划建设单位，牵头组建的湖南现代畜牧养殖职业教育集团获批湖南省“楚怡”示范性职业教育集团（联盟）计划建设单位。积极推动产教融合特色项目建设，与浙江迪安诊断技术集团股份有限公司、中创新航科技股份有限公司等多家国内知名企业签订校企合作协议。

    （8）服务保障能力明显增强。加快推进校园信息化建设，开通院本部和农学校区的电子线路专线，实现院本部、医学部、农学部信息共享，校园网主干带宽达万兆，接入带宽达1.5Gbps。全年完成工程预算审计101项、工程结算审计60项、采购项目预算审计229项、采购合同结算审计144项、专项财务审计26项、费用审核9项、教学设备贴息贷款项目预算评审37项，累计完成审计金额17839.15万元，审减1010.82万元。新增纸质图书1.57万册、电子图书4万册、数字资源5.3T。落实疫情防控常态化举措，完善联防联控运行机制，确保广大师生员工生命安全和身体健康。稳步推进校园基本建设，完成包括院本部第五学生公寓、第四教学楼、农学部图书馆在内的一大批在建项目及大型修缮工程。校园安保工作进一步强化，严格执行24小时值班守护和不间断巡逻，开展实验实训安全、房屋安全隐患排查、校园“三无”摩托车、电瓶车、消防安全等专排查项整治工作，大力推进平安校园建设，维护教育教学秩序稳定有序。

    （9）坚持以改革创新为动力，持续提升内部治理效能。一是科学谋划发展思路，顶层设计更加明晰。二是着力完善体制机制，改革举措更加有力。三是大幅改善办学条件，资源统筹更加高效。四是牢固树立底线思维，育人环境更加和谐。五是落实落细防疫举措,坚决筑牢安全防线。

（二）存在的问题及原因分析

1.从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题。

（1）年生均财政拨款水平低于规定标准。根据《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于完善高等职业院校生均拨款制度的通知》（湘财教[2015]31号）、《国家职业教育改革实施方案》（国发[2019]4号）、《湖南省进一步调整优化结构 提高教育经费使用效益实施方案》（湘政办发[2019]17号）及《湖南省职业教育改革实施方案》（湘政办发[2020]2号）文件要求，高职学校生均拨款标准1.2万元/生并逐步提高。我校2022年高职生均财政拨款1.14万元，还未达到文件规定标准。财政预算安排用于支持高职院校发展的经费跟不上学校扩招的规模，极大地制约了学校的发展。

（2）预算绩效管理仍需加强。我校在预算绩效管理上积极探索，取得了一些成效，但仍需加强，存在资金使用部门主动参与程度不高，被动应付现象普遍。

（3）学校处于全面推进“双高计划”的发展新时期，对标“双高”，我们在国际交流等方面还存在着短板,师生教学和生活条件有待进一步改善。

2.反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

    无各种预算支出执行偏离绩效目标的情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、职业教育支出：指使受教育者具备从事某种职业或者职业发展所需要的职业道德、科学文化与专业知识、技术技能等综合素质而实施的教育活动支出。